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Empenhos
Folha de Pagamento
A despesa é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por competência
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  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
0927002020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20174.935,00
0927003020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20179.395,20
0927001020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20179.455,20
0927012020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20171.216,80
0927018020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20171.216,80
0927017020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20171.286,80
0927013020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20176.154,00
0927009020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20176.984,50
0927014020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20177.604,13
0927011020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/2017937,00
0927015020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20171.936,14
0927004020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20178.753,00
0927005020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/201713.114,25
0927008020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20173.000,00
0927016020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20173.908,23
0927010020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20175.543,00
0927006020501-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/201710.142,65
0927004020603-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20174.685,18
0927007020601-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20171.500,00
0927008020601-17FOLHA DE PAGAMENTO27/09/20172.740,25
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