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Empenhos
Folha de Pagamento
A despesa é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por competência
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  • 2014
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  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
1030003020601-17FOLHA DE PAGAMENTO30/10/20171.500,00
1025014020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/2017937,00
1025013020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20171.200,00
1025010020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20171.286,86
1025001020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20175.000,00
1025029020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20176.984,50
1025033020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20177.124,50
1025027020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20173.000,00
1025024020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/201713.236,10
1025025020501-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/201710.309,50
1025027020100-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20179.333,33
1025026020200-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/2017937,00
1025001020601-17FOLHA DE PAGAMENTO25/10/20175.683,34
1023002020501-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20171.671,25
1023040020800-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20171.218,31
1023038020800-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20171.218,45
1023036020800-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20172.896,65
1023015020100-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/201713.999,76
1023041020100-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20171.200,00
1023027020200-17FOLHA DE PAGAMENTO23/10/20174.500,07
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