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Empenhos
Folha de Pagamento
A despesa é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
0130010020501-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/20186.984,50
0130014020501-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/20187.124,50
0130007020501-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/201816.638,50
0130009020501-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/20182.850,00
0130008020501-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/201810.704,90
0130023020200-18FOLHA DE PAGAMENTO30/01/2018954,00
0129012020501-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20184.452,00
0129020020501-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20181.100,00
0129005020501-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20185.000,00
0129007020501-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20181.305,22
0129010020601-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20185.088,18
0129007020601-18FOLHA DE PAGAMENTO29/01/20186.430,00
0125001020403-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/201811.489,02
0125008020403-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/201816.878,36
0125002020403-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/201868.537,86
0125026020100-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/20189.333,33
0125022020200-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/20184.500,07
0125017020200-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/20186.650,37
0125035020800-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/20181.240,41
0125040020800-18FOLHA DE PAGAMENTO25/01/20181.288,25
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