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A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por competência

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  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
0929007020502-17ADRIANO MATOS DE SOUSA29/09/2017300,00
0929004020800-17CRISTOVAM JOSE DOS SANTOS NETO29/09/2017900,00
0929003020100-17JOSE MARIA AGUIAR29/09/2017150,00
0929005020100-17LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA29/09/2017600,00
0929006020502-17MAGNO BORGES DOS SANTOS VIEIRA29/09/2017150,00
0928002020501-17Agamenon B28/09/2017110,00
0928011020501-17Marta Raqu28/09/2017150,00
0928006020501-17MAURA RODRIGUES SOARES28/09/2017150,00
0928007020501-17MAURA RODRIGUES SOARES28/09/2017450,00
0928001020501-17RONALDO BORGES DOS SANTOS VIEIRA28/09/2017110,00
0928012020501-17LUCIENE DOS SANTOS SILVA28/09/2017150,00
0927024020501-17ADRIANO MATOS DE SOUSA27/09/2017150,00
0927021020501-17ELDA ALVES DE SOUSA FERREIRA27/09/2017150,00
0927020020501-17JOAO BATISTA FORMIGA FERREIRA27/09/2017150,00
0927019020501-17MARIA MARLENE GOMES DA SILVA27/09/2017150,00
0927022020501-17OSVALDINA PEREIRA BATISTA ANDRADE27/09/2017150,00
0927023020501-17EZIO FORMIGA DA ROCHA27/09/2017150,00
0927025020501-17LUIS LAZARO GONZALEZ CRUZ27/09/2017300,00
0925009020100-17LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA25/09/20171.200,00
0925008020501-17LUIS DUARTE NETO25/09/2017300,00
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