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A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por competência

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  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
1027005020401-17LEONIDAS MARTINS DA SILVA27/10/2017150,00
1026004020501-17ABDORAL DIAS DE FRANCA JUNIOR26/10/2017110,00
1026005020501-17ABDORAL DIAS DE FRANCA JUNIOR26/10/2017150,00
1026007020501-17ELDA ALVES DE SOUSA FERREIRA26/10/2017110,00
1026003020501-17EUNICE RIBEIRO DE SOUSA26/10/2017110,00
1026006020501-17JOAO BATISTA FORMIGA FERREIRA26/10/2017110,00
1026002020501-17MARIA MARLENE GOMES DA SILVA26/10/2017110,00
1026009020501-17RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA26/10/2017110,00
1026008020501-17AMANDA LOPES DA TRINDADE CARVALHO26/10/2017150,00
1024008020800-17CRISTOVAM JOSE DOS SANTOS NETO24/10/2017600,00
1024013020100-17HELONEIDE BORGES DOS SANTOS LIMA FRANCO24/10/2017900,00
1024003020501-17JEANDSON MARCOS DA SILVA24/10/2017110,00
1024014020200-17MARILEIDE DA SILVA SOARES24/10/2017900,00
1024005020501-17PATRICIA DELEINE DE SOUSA NOGUEIRO RIBEIRO24/10/2017110,00
1024002020501-17ANNIELLE DE CASTRO E SILVA24/10/2017110,00
1024004020501-17ARIADNI DE MIRANDA SILVA24/10/2017110,00
1024011020200-17FABIO MOURA COSTA24/10/2017750,00
1024001020501-17TAYLON FEITOSA DE SOUSA GOMES24/10/2017110,00
1024009020100-17LENILSA DIAS PEREIRA24/10/2017750,00
1023010020200-17MARILEIDE DA SILVA SOARES23/10/2017300,00
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