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A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
0130024020200-18MARILEIDE DA SILVA SOARES30/01/2018900,00
0126001020200-18ANA JOSEFA DA SILVA26/01/2018300,00
0124005020100-18LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA24/01/20181.200,00
0123001020503-18ANA BARBOSA DE SOUSA NASCIMENTO23/01/2018150,00
0123002020503-18GERSON DE SOUSA ALEXANDRE23/01/2018150,00
0122001020402-18MAYARA CANO GARCIA22/01/2018525,00
0117004020200-18JEU PEREIRA BRANDAO17/01/2018900,00
0115001020402-18CLECIANE DA SILVA TRINDADE15/01/2018900,00
0115004020100-18HELONEIDE BORGES DOS SANTOS LIMA FRANCO15/01/2018900,00
0115006020200-18MARILEIDE DA SILVA SOARES15/01/2018900,00
0108002020402-18CLAUDIANA GUEDES FRANCO SANTOS08/01/2018600,00
0108006020100-18LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA08/01/20181.200,00
0105002020601-18JULIANA MACHADO CASSIANO VIEIRA05/01/2018900,00
1229006010100-17CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES29/12/201762.050,00
1226003020501-17EVANAI DE SOUSA RIBEIRO26/12/2017150,00
1226001020501-17JOAO BATISTA FORMIGA FERREIRA26/12/2017150,00
1226004020501-17AMANDA LOPES DA TRINDADE CARVALHO26/12/2017150,00
1226002020501-17JOSE FRANCISCO ANTUNES FILHO26/12/2017150,00
1224001020501-17EUNICE RIBEIRO DE SOUSA24/12/2017150,00
1221002020503-17FIDELICIA GOMES LOPES21/12/2017300,00
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