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Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
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Por competência
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  • 2016
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  • 2014
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NúmeroFornecedorDataValorImprimirDetalhes
0901034020501-17ARMAZEM PARAIBACLAUDINO S.A01/09/2017540,90
0901033020401-17MARKO INFORMATICA MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA01/09/20172.399,00
0901004020401-17ERISVALDO A DOS SANTOS ME01/09/20175.512,50
0816014020800-17IRRITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE16/08/20172.394,40
0804001020501-17GUSTAVO SOUSA DA SILVA ME04/08/2017430,00
0801006020501-17DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR01/08/20174.343,75
0703009020503-17R B PORTELA REGO ME03/07/20173.504,64
0628011020501-17ARMAZEM PARAIBACLAUDINO S.A28/06/2017630,00
0616001020501-17ARMAZEM PARAIBACLAUDINO S.A16/06/2017583,00
0605003020601-17R B PORTELA REGO ME05/06/20171.096,46
0601004020503-17R B PORTELA REGO ME01/06/20172.778,37
0601004020501-17GUSTAVO SOUSA DA SILVA ME01/06/2017846,00
0519047020200-17R B PORTELA REGO ME19/05/20171.530,90
0519050020200-17R B PORTELA REGO ME19/05/20171.600,78
0519049020200-17R B PORTELA REGO ME19/05/20174.289,51
0505008020200-17GUSTAVO SOUSA DA SILVA ME05/05/20172.353,00
0502006020501-17ERISVALDO A DOS SANTOS ME02/05/20177.350,00
0426015020401-17ERISVALDO A DOS SANTOS ME26/04/20175.512,50
0426013020200-17ERISVALDO A DOS SANTOS ME26/04/20171.837,50
0406012020200-17GUSTAVO SOUSA DA SILVA ME06/04/2017280,00
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